6001 – Código de ativação inválido
6002 – SAT ainda não ativado
6003 – SAT não vinculado ao AC
6004 – Vinculação do AC não confere
6005 – Tamanho do CFe superior a 1500KB
6006 – SAT bloqueado pelo contribuinte
6007 – SAT bloqueado pela SEFAZ
6008 – SAT bloqueado por falta de comunicação
6009 – SAT bloqueado, código de ativação incorreto
6010 – Erro de validação do conteúdo
6098 – SAT em processamento. Tente novamente
6099 – Erro desconhecido na emissão
No Erro 6010 um dos problemas mais complicados de encontrar é quando a Inscrição estadual foi preenchida incorretamente, então quando este erro persistir, verifique se a inscrição estadual do Estabelecimento está preenchida corretamente, bem como a CST do ICMS que no SAT só são aceitos os Códigos 00, 20 e 90 para regime normal e 102, 300,500 e 900 para optantes do Simples Nacional.
Caso esteja tendo problemas e não consiga solucionar poste nos comentários para que eu possa tentar ajudar.
o meu continua aparecendo o erro 6010 sou do simples nacional
Willian, você fez as verificações, da inscrição estadual do cliente,da unidade de medida e do CFOP do produto??… são geralmente esses campos que causam esse erro
use o cfop 102 no caso de simples nacional para testar e compare se a inscrição estadual que você está carregando no sistema é a mesma que está constando na retaguarda do SAT na receita..
se o problema persistir comente aqui.. e se resolver de outra forma por favor poste aqui para que outras pessoas também consigam resolver futuramente
William, você verificou se a inscrição estadual e o CNPJ estão corretos, caso estejam verifique a CST do produto, algumas ainda não são aceitas no SAT tente usar no caso de simples nacional a 102
6004 – Vinculação do AC não confere o que fazer??
Olá Alessandra, você precisa gerar novamente a Chave associativa.. eu uso um aplicativo da Gertec tem em uma outra postagem aqui no blog se não me engane, você precisa usar o seu certificado digital (Desenvolvedor) e o CNPJ de desenvolvedor e o do Contribuinte (Seu cliente que vai utilizar o Software) para gerar a chave… para ter certeza da validade da chave gerada na area do contribuinte na retaguarda do SAT tem um link para validar a chave.
Qualquer dúvida estou a disposição
boa noite estou tendo este mesmo erro no sat
6004 – Vinculação do AC não confere o que fazer??
como posso resolver
obrigado pela tenção
6008 o que devo fazer por favor?
Fábio, geralmente esse bloqueio ocorre porque ficaram vários dias sem os cupoms serem transmitidos para a SEFAZ, verifique se o equipamento SAT está conectado a sefaz ou se ele está sem rede, quando ele estiver conectado a sefaz provavelmente ele irá sincronizar e desbloqueará automaticamente, caso isso não ocorra mesmo ele estando conectado a sefaz, tente entrar em contato com o Fabricante do SAT.
Bom dia Andre,
Aqui no meu servico nós tambem trabalhamos com SAT, e ele vem apresentando um erro que nós nao conseguimos solucionar, com frequencia, ele apresenta o seguinte erro ( NÃO É POSSIVEL ENVIAR O S@T. NÃO HA NENHUMA MAQUINA ATIVA PARA RECEBER ESTE PEDIDO. ). Ele nao envia os pedidos, dai nós temos que desligar esperar um bom tempo e depois ligar novamente o computador, feito isso, ele volta à funcionar. Ainda sim as vezes ele nao volta. Por Favor Andre, voce pode nos ajudar ??
Olá Eduardo, este problema aparentemente está relacionado ao driver do SAT… você não possui uma outra maquina no local. (Seria interessante você instalar esse equipamento em outro PC, para verificar se não é um problema com a porta USB do PC tbm)
André, obrigado por responder. Eu acredito que nao possa ser um problema de driver, pois aqui é assim, sao 3 computadores distintos ( Caixas 1, 2 e 3 ), o Caixa 1 possui um SAT instalado e é compartilhado com o Caixa 3. O Caixa 2 possui um SAT exclusivo dele, sem compartilhar com outro PC, quando ocorre o erro que eu lhe descrevi, ( tendo ele ocorrido no Caixa 1, por exemplo ), o SAT do Caixa 2 tambem para de funcionar e apresenta a mesma mensagem. Por isso nós achamos tao estranho, pois sao duas maquinas distintas, dois SAT diferentes. O que você acha sobre isso, que poderia ser ?
Se são dois SATS distintos, em computadores distintos, acredito que seja alguma coisa relacionada a sua aplicação, talvez algum problema com a CST do produto ou assinatura.. realmente é um caso bem estranho, se conseguir resolver, posta aqui a solução, para ficarmos por dentro das próximas vezes que ocorrer
Bom dia,
erro 6099 ao emitir o cupom fiscal no AC Sic e sat Sweda ss-1000.
pode me ajudar por favor?
Everson, você é o desenvolvedor do Software Sic??? precisa de ajuda com a implementação?? ou é usuário do sistema e não está conseguindo emitir o cupom??
A empresa está cadastrada como regime normal, porém está informando o cst 102(Simples Nacional) nos produtos, os documentos estão emitidos foram validados.
durante a validação não deveria retornar um erro sobre a emissão desse cupom?
Bom dia Mayara, precisava olhar na nota técnica, mas acredito que ele válida apenas as CSTs que são permitidas, ele não amarra com o regime de tributação, portanto se você informar as CSTs que são permitidas, como 102, 300, 500, 40, 00 etc.. ele vai aceitar independente do regime estar correto ou não, já reparei que na NFe também é permitido enviar uma CST de ICMS do simples mesmo estando no regime normal e vice versa!
espero ter ajudado, qualquer dúvida estou a disposição
ANDRE BOA TARDE
colocamos o sat na empresa porem alguns cupons são emitidos , outros aparecem o erro 6010 , aguardo a resposta
Paulo esse erro é bem Generico, você pode dar uma olhada nos Logs do SAT que ele vai detalhar melhor o motivo do erro, eu acredito ser relacionado a CST do ICMS, PIS ou COFINS.. verifique se está utilizando os dados corretos verifique se os produtos que funcionam possue as mesmas situações tributarias dos que não apresentam erros e possivelmente encontrará o erro… abs
6004 – Vinculação do AC não confere o que fazer??
Nelson, tem que gerar a Assinatura novamente com o CNPJ do desenvolvedor e do contribuinte… para ter certeza que a assinatura está correta tem um link para validar a assinatura dentro da retaguarda do SAT do contribuinte! se tiver mais dúvidas fique a vontade para entrar em contato! abs
Olá, André. Tudo bom?
Trabalho em um estabelecimento comercial e temos apenas um caixa. Nesse caixa, usamos o sistema eComanda, Cada comanda finalizada, ocorre a impressão automática do SAT. Porém, esse erro está aparecendo “Erro desconhecido na emissão – 6099,0.”. Aparece por volta de três vezes ou mais por dia.
Consigo imprimir o SAT dessa comanda entrando nos pedidos finalizados e clicando na opção “Imprimi cupom fiscal”.
O pessoal responsável pelo sistema, via Team Viewer, não conseguiu identificar o motivo desse problema e nem solucioná-lo. Pediram até para eu trocar de entrada USB, porém não resolveu e o problema persiste.
Por favor, gostaria de saber se você tem uma solução para esse erro ou alguma ideia de como resolvê-lo.
Agradeço pela atenção.
Obrigado.
Esse erro é muito generico, quando passo por esse erro aqui a primeira coisa que tento fazer é olhar o log de erros se você usar a ferramenta do fabricante do SAT ele mostra o log de erros para te dar uma versão mais consistente do problema… mas esse erro é ocasionado por qualquer tipo de falha no xml.. é difícil ser preciso no que causou o erro … mas pode ser falha na porta USB, tbm pode ser algum problema no cadastro das tributações dos itens ou nos dados do contribuinte… porém como você consegue emitir a venda em alguns casos podemos descartar erro com os dados do contribuinte.. seria interessante verificar os dados dos produtos… se o problema persistir e você tiver um outro computador para testar tbm seria interessante, porque já tive problemas com portas USB de alguns computadores. e substituindo a maquina o problema foi resolvido… agora se feito tudo isso o problema persistir.. seria interessante verificar junto ao seu programador uma possível solução!
qualquer dúvida estou a disposição! abs
Bom DIa Andre, tudo bem?
Esses erros são gerais, independente da marca do equipamento?
Alem disso estou preparando um material para minha equipe de suporte/clientes sobre erros e tratativas no SAT, você tem algo neste sentido que poderia compartilhar?
Desde já agradeço e fico no aguardo.
Sim, esses erros são padrões, independente da marca do equipamento!
Eu tenho bastante experiencia com isso já, se precisar de ajuda me coloco a disposição! abs
André bom dia,
Estou com o erro 6004. De vinculação.
Ja fiz o que voce disse para as pessoas aqui mas nao consigo.
Poderia me informar mais detalhadamente o caminho que tenho que fazer para Gerar a Assinatura junto com o CNPJ do desenvolvedor? Eu tenho que copiar a assinatura do sat e colar a onde? Estou 3 dias sem emitir nota já.
Espero que me ajude.
Obrigado.
Eu tenho um post aqui no Blog que possui um executavel que gera a Assinatura pra vc… você só precisa do CNPJ do Desenvolvedor, do contribuite e o certificado digital da Software house
qualquer dúvida fico a disposição! abs
BOM DIA ANDRÉ
tenho um sat de um cliente que foi bloqueado por erro no arquivo xml
não consegue transmitir o arquivo xml que esta com erro e com isso os arquivos subsequentes nao são enviados
o suporte da sweda diz que para voltar a funcionar precisa desativar osat e ativar para outro cnpj mas nao consigo desativar o sat com esse arquivo pendente na memoria
Log Gerado: 20171221083226|SAT-SEFAZ|ERRO|Element ‘nRec’: ” is not a valid value of the local atomic type.
Jorge, esse problema realmente é novidade pra mim! não existe alguma informação no Manual que permita limpar a memoria do equipamento? talvez resolva!
abs
Estou com um problema em uma loja, o SAT apresenta o Erro 6010.
A questão é a seguinte, a loja continua sendo do Simples Nacional, porém no meio estadual passará a ser RPA.
6099 – Erro desconhecido na emissão
Que tipo de programador, desenvolvedor, deixa um erro desses para o usuário???
Que p**** de erro é esse???
O que isso quer dizer?
Qual a solução???
RSRSRSR as soluções eu citei algumas ai no POST, outra opção interessante é verificar no log dos fabricantes do SAT, lá geralmente mostra uma mensagem mais personalizada que facilita a correção!
abs
Boa tarde..
Está aparecendo para mim erro 1408 – Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.
Só tem um item na venda.
Tag dos Produtos:
KG
7.3330
12.00
A
Tag Meio de pagamento:
–
03
87.99
Corrigindo o meu texto acima:
uCom =UN
qCom = 7.333
vUnCom = 12.00
indRegra=A
cMP = 03
vMP = 87.99
Olá amigo, você tem que tratar o valor arredondando.. por isso indRegra=A apenas para combustíveis se não me engana usa truncamento, acredito que no seu caso você não esteja arredondando o valor… tente arredondar e veja se funciona.. abs
Olá pessoal, espero que possam me ajudar, estou constantemente obtendo o erro -1 ao tentar usar o metodo tCFeEncerrar_SAT_Daruma. Alguem poderia me dar uma luz?
Agradeço desde já.